Tacna, Jueves 7 de Julio de 2022
SISTEMA DE CONTROL INTERNO

 

 

IMPLEMENTACIÓN EN UNJBG

 

DESCRIPCIÓN
ARCHIVO
a. Asignación de responsabilidad a la Dirección General de Administración
b. Conformación de la Comisión Técnica para la implementación del Sistema de Control Interno en la UNJBG
c. Plazos de Entregables para la Implementación del Sistema de Control Interno (SCI): Setiembre 2019 a Julio 2020
d. 1er Entregable: Diagnostico de Cultura Organizacional y Constancia de Presentación.
e. 1er Entregable: Constancia de Presentación CGR
f. 2do entregable: Plan de Acción Medidas de Remediación
g. 2do entregable: Constancia de Presentación CGR
h. 3er entregable: Plan de Acción Medidas de Control
i. 3er entregable: Constancia de Presentación CGR
j. Modificación del Plan de Acción Medidas de Remediación y Medidas de Control
k. Constancia de Presentación CGR – Plan de Acción Medidas de Remediación
l. Constancia de Presentación CGR – Plan de Acción Medidas de Control
m. Plan de Acción Anual – Medidas de Control para los productos “Currículo de estudios actualizados para la formación profesional de estudiantes universitarios” y “Dictado de clases virtuales”
n. Constancia de Presentación a CGR del Plan de Acción - Medidas de Control del producto “Currículo de estudios actualizados para la formación profesional de estudiantes universitarios”
o. Constancia de Presentación a CGR del Plan de Acción - Medidas de Control del producto “Dictado de clases virtuales”
p. Reporte de Seguimiento del Plan de Acción Anual al 30.09.20”
q. Constancia de Presentación a la CGR del Reporte de Seguimiento"

 

 

 

 

 

 

 

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Actualizado a junio de 2022