Tacna, Lunes 24 de Septiembre de 2018
SISTEMA DE CONTROL INTERNO

 

 

SECUENCIA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

 

FASE DE PLANIFICACIÓN

 

ETAPA I: ACCIONES PRELIMINARES (*)
Actividad 1 Suscribir acta de compromiso
1. Act. N°1 - Acta de compromiso
Actividad 2 Conformar Comité de Control Interno
2. Act. N°2 Resolución de Modificación del CCI - UNJBG
2. Act. N°2 Resolución de Recomposición del CCI - UNJBG

Actividad 3 Sensibilización y capacitar en Control Interno
3. Act. N°3 Plan de sensibilización y capacitación en control interno
3.1 Act. N°3 - Informe final de la actividad
3.1.1 Anexo N°1
3.1.2 Anexo N°2
3.1.3 Anexo N°3
3.1.4 Anexo N°4
3.1.5 Anexo N°5
3.1.6 Anexo N°6
3.1.7 Anexo N°7
3.1.8 Anexo N°8
3.1.9 Anexo N°9











 

 

ETAPA II: IDENTIFICACIÓN DE BRECHAS (*)
Actividad 4 Elaborar el programa de trabajo para realizar el diagnóstico del SCI
4. Act. N°4 - Programa de trabajo para realizar el diagnóstico del SCI de la UNJBG
Actividad 5 Realizar el Diagnóstico del SCI

 

 

ETAPA III: ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS (*)
Actividad 6 Elaborar el plan de trabajo con base en los resultados del diagnóstico del SCI

 

FASE DE EJECUCIÓN

 

ETAPA IV: CIERRE DE BRECHAS (*)
Actividad 7 Ejecutar las acciones definidas en el plan de trabajo

 

FASE DE EVALUACIÓN

 

ETAPA V: IDENTIFICACIÓN DE BRECHAS (*)
Actividad 8 Elaborar reportes de evaluación respecto a la implementación del SCI
8. Act. N°8 Anexo N°19 Reporte de Evaluación - Fase de Planificación
8. Act. N°8 Anexo N°20 Reporte de Evaluación - Fase de Evaluacón
8. Act. N°8 Anexo N°21 Reporte de Evaluación - Fase de Ejecución



Actividad 9 Elaborar un informe final
Actividad 10 Retroalimentar en el proceso para la mejora continua del SCI

 

 

 

 

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Tacna - PERÚ
Actualizado a Abril del 2018